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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018804
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000029994
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.098.720
IVA
₲ 4.200.000
Retención DNCP
₲ 161.280
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 1.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48360
Monto Contrato
₲ 196.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.784.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403758
Nombre de la Licitación
CVE 56-21 ADQUISICION URGENTE DE CARTUCHOS PARA SUTURA MECANICA Y OXIGENADORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips