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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 103.653.200
Nro. de Orden de Pago
2000030607
Fecha de Orden de Pago
09-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.695.244
IVA
₲ 9.423.018
Retención DNCP
₲ 361.844
Retención IVA
₲ 2.826.905
Retención Renta
₲ 3.769.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
456-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-49403
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.088.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.148.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips