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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 225.478.296
Nro. de Orden de Pago
1500001100
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.441.616
IVA
₲ 10.737.062
Retención DNCP
₲ 824.606
Retención IVA
₲ 3.221.119
Retención Renta
₲ 8.589.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.401.306
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48784
Monto Contrato
₲ 380.019.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.019.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.012.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips