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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 169.878.613
Nro. de Orden de Pago
2000029101
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.475.125
IVA
₲ 15.443.510
Retención DNCP
₲ 593.031
Retención IVA
₲ 4.633.053
Retención Renta
₲ 6.177.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
494-2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48365
Monto Contrato
₲ 1.530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.086.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.421.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385979
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-22 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips