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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022887
Monto de la Factura
₲ 521.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000028530
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.932.738
IVA
₲ 24.828.571
Retención DNCP
₲ 1.906.834
Retención IVA
₲ 7.448.571
Retención Renta
₲ 19.862.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.249.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
374-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48356
Monto Contrato
₲ 1.189.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.361.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips