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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0237440
Monto de la Factura
₲ 426.701.000
Nro. de Orden de Pago
1500001007
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.924.496
IVA
₲ 20.319.096
Retención DNCP
₲ 1.560.507
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 16.255.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.960.721
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
377-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48482
Monto Contrato
₲ 1.178.283.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.283.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.126.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips