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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011499
Monto de la Factura
₲ 519.459.950
Nro. de Orden de Pago
2000030248
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.771.261
IVA
₲ 24.736.188
Retención DNCP
₲ 1.899.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 19.788.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
402/24 Y ADENDA 1
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-49273
Monto Contrato
₲ 664.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.629.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips