- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 283.087.656
Nro. de Orden de Pago
1500001067
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.268.072
IVA
₲ 13.480.365
Retención DNCP
₲ 1.035.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.784.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
181-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48799
Monto Contrato
₲ 283.087.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.087.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.268.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips