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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006995
Monto de la Factura
₲ 2.237.899.652
Nro. de Orden de Pago
1500001094
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.087.675.553
IVA
₲ 203.445.422
Retención DNCP
₲ 7.812.304
Retención IVA
₲ 61.033.626
Retención Renta
₲ 81.378.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
354-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48994
Monto Contrato
₲ 4.507.965.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.275.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.710.881.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips