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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 774.834.437
Nro. de Orden de Pago
2000028155
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.821.914
IVA
₲ 70.439.494
Retención DNCP
₲ 2.704.877
Retención IVA
₲ 21.131.848
Retención Renta
₲ 28.175.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
280-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48336
Monto Contrato
₲ 3.744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.969.165.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.769.853.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426140
Nombre de la Licitación
LPN SBE 22-23 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips