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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 644.662.252
Nro. de Orden de Pago
2000027625
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.387.833
IVA
₲ 58.605.659
Retención DNCP
₲ 2.250.457
Retención IVA
₲ 17.581.698
Retención Renta
₲ 23.442.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
280-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48336
Monto Contrato
₲ 3.744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.969.165.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.769.853.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426140
Nombre de la Licitación
LPN SBE 22-23 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips