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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 1.190.319.200
Nro. de Orden de Pago
2000029662
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.416.318
IVA
₲ 108.210.836
Retención DNCP
₲ 4.155.296
Retención IVA
₲ 32.463.251
Retención Renta
₲ 43.284.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio 2M
RUC
80135502-8
Número de Contrato
331-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48451
Monto Contrato
₲ 4.662.892.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.662.889.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.349.882.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421941
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-23 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y PACIENTES DEL HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips