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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 1.233.471.600
Nro. de Orden de Pago
2000029226
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.672.015
IVA
₲ 112.133.782
Retención DNCP
₲ 4.305.937
Retención IVA
₲ 33.640.135
Retención Renta
₲ 44.853.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio 2M
RUC
80135502-8
Número de Contrato
331-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48451
Monto Contrato
₲ 4.662.892.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.662.889.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.349.882.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421941
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-23 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y PACIENTES DEL HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips