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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002511
Monto de la Factura
₲ 50.835.480
Nro. de Orden de Pago
2000029061
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.444.982
IVA
₲ 2.420.737
Retención DNCP
₲ 185.913
Retención IVA
₲ 726.221
Retención Renta
₲ 1.936.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.541.774
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
382-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48473
Monto Contrato
₲ 213.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.761.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.433.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips