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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006464
Monto de la Factura
₲ 123.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000029002
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.004.550
IVA
₲ 11.207.273
Retención DNCP
₲ 430.359
Retención IVA
₲ 3.362.182
Retención Renta
₲ 4.482.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
009-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48664
Monto Contrato
₲ 123.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.004.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418210
Nombre de la Licitación
LPN SBE 129-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips