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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028641
Monto de la Factura
₲ 347.077.920
Nro. de Orden de Pago
2000029985
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.628.334
IVA
₲ 16.527.520
Retención DNCP
₲ 1.269.314
Retención IVA
₲ 4.958.256
Retención Renta
₲ 13.222.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
371/2024
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48872
Monto Contrato
₲ 700.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.324.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips