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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052690
Monto de la Factura
₲ 7.817.200
Nro. de Orden de Pago
20164396
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.078.687
IVA
₲ 710.655
Retención DNCP
₲ 27.858
Retención IVA
₲ 213.197
Retención Renta
₲ 142.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 355.327
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5826
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19439
Monto Contrato
₲ 197.014.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.454.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.074.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande