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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 19.779.500
Nro. de Orden de Pago
2016169
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.809.945
IVA
₲ 1.798.136
Retención DNCP
₲ 70.487
Retención IVA
₲ 539.441
Retención Renta
₲ 359.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17418
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.872.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.996.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande