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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 24.275.500
Nro. de Orden de Pago
20159034
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.085.559
IVA
₲ 2.206.864
Retención DNCP
₲ 86.509
Retención IVA
₲ 662.059
Retención Renta
₲ 441.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17418
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.872.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.996.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande