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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 31.029.359
Nro. de Orden de Pago
20157751
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.508.357
IVA
₲ 2.820.851
Retención DNCP
₲ 110.577
Retención IVA
₲ 846.255
Retención Renta
₲ 564.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17418
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.872.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.996.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande