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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 3.503.304
Nro. de Orden de Pago
201510151
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.337
IVA
₲ 318.482
Retención DNCP
₲ 12.485
Retención IVA
₲ 95.545
Retención Renta
₲ 63.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 159.241
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19266
Monto Contrato
₲ 621.577.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.999.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.121.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande