- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 7.344.527
Nro. de Orden de Pago
20168562
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.670
IVA
₲ 667.684
Retención DNCP
₲ 26.173
Retención IVA
₲ 200.305
Retención Renta
₲ 133.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 333.842
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19266
Monto Contrato
₲ 621.577.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.999.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.121.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande