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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000493
Monto de la Factura
₲ 5.025.483
Nro. de Orden de Pago
20158930
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.712
IVA
₲ 456.862
Retención DNCP
₲ 17.909
Retención IVA
₲ 137.059
Retención Renta
₲ 91.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 228.431
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17775
Monto Contrato
₲ 936.932.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.703.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.637.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande