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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000197
Monto de la Factura
₲ 7.914.294
Nro. de Orden de Pago
20156313
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.166.609
IVA
₲ 719.481
Retención DNCP
₲ 28.204
Retención IVA
₲ 215.844
Retención Renta
₲ 143.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 359.741
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17775
Monto Contrato
₲ 936.932.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.703.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.637.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande