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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 86.298.695
Nro. de Orden de Pago
20164389
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.145.822
IVA
₲ 7.845.336
Retención DNCP
₲ 307.537
Retención IVA
₲ 2.353.601
Retención Renta
₲ 1.569.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.922.668
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5814/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18648
Monto Contrato
₲ 624.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.355.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.093.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande