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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 7.039.689
Nro. de Orden de Pago
20166353
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.630
IVA
₲ 639.972
Retención DNCP
₲ 25.087
Retención IVA
₲ 191.992
Retención Renta
₲ 127.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 319.986
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19698
Monto Contrato
₲ 562.860.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.837.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.664.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande