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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 18.758.920
Nro. de Orden de Pago
20165734
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.986.714
IVA
₲ 1.705.356
Retención DNCP
₲ 66.850
Retención IVA
₲ 511.607
Retención Renta
₲ 341.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 852.678
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19698
Monto Contrato
₲ 562.860.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.837.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.664.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande