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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 176.020.282
Nro. de Orden de Pago
20173063
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.391.166
IVA
₲ 16.001.844
Retención DNCP
₲ 627.272
Retención IVA
₲ 4.800.553
Retención Renta
₲ 3.200.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.000.922
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19211
Monto Contrato
₲ 325.748.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.498.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande