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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 2.482.618
Nro. de Orden de Pago
20179977
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.078
IVA
₲ 225.693
Retención DNCP
₲ 8.847
Retención IVA
₲ 67.708
Retención Renta
₲ 45.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 112.846
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19211
Monto Contrato
₲ 325.748.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.498.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande