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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 25.457.097
Nro. de Orden de Pago
201511408
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.052.095
IVA
₲ 2.314.282
Retención DNCP
₲ 90.720
Retención IVA
₲ 694.285
Retención Renta
₲ 462.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.157.141
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19211
Monto Contrato
₲ 325.748.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.498.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande