- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 32.576.220
Nro. de Orden de Pago
20156979
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.498.655
IVA
₲ 2.961.475
Retención DNCP
₲ 116.090
Retención IVA
₲ 888.443
Retención Renta
₲ 592.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.480.737
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5813/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18161
Monto Contrato
₲ 199.178.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.077.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande