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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 40.340.280
Nro. de Orden de Pago
20157134
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.529.224
IVA
₲ 3.667.298
Retención DNCP
₲ 143.758
Retención IVA
₲ 1.100.189
Retención Renta
₲ 733.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.833.649
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5699
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18772
Monto Contrato
₲ 203.765.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.406.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.190.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande