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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 61.129.677
Nro. de Orden de Pago
20156026
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.354.589
IVA
₲ 5.557.243
Retención DNCP
₲ 217.844
Retención IVA
₲ 1.667.173
Retención Renta
₲ 1.111.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.778.622
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5699
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18772
Monto Contrato
₲ 203.765.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.406.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.190.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande