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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 92.424.120
Nro. de Orden de Pago
201510186
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.692.561
IVA
₲ 8.402.193
Retención DNCP
₲ 329.366
Retención IVA
₲ 2.520.658
Retención Renta
₲ 1.680.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.201.096
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5699
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18772
Monto Contrato
₲ 203.765.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.406.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.190.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande