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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 71.150.052
Nro. de Orden de Pago
20159939
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.428.313
IVA
₲ 6.468.187
Retención DNCP
₲ 253.553
Retención IVA
₲ 1.940.456
Retención Renta
₲ 1.293.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.234.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5238
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19998
Monto Contrato
₲ 102.523.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.150.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.428.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250561
Nombre de la Licitación
Lp0884-13.Adecuación y Cambio de Sección de Alimentadores SJB 02, SPA 03, CBO 03, Dptos. de Misiones e Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande