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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 29.778.540
Nro. de Orden de Pago
20154769
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.965.280
IVA
₲ 2.707.140
Retención DNCP
₲ 106.120
Retención IVA
₲ 812.142
Retención Renta
₲ 541.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.353.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5694
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18342
Monto Contrato
₲ 56.483.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.778.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.965.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande