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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 81.650.414
Nro. de Orden de Pago
20158421
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.936.677
IVA
₲ 7.422.765
Retención DNCP
₲ 290.972
Retención IVA
₲ 2.226.830
Retención Renta
₲ 1.484.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.711.382
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5250
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19359
Monto Contrato
₲ 81.667.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.650.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.936.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250539
Nombre de la Licitación
Lp0896-13.Const. de Nuevas Líneas Alimentadoras de MT SJN 01, SJN 02, SJN 03 y SJN 04, Distrito de San Juan Nepomuceno, Dpto de Caazapá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande