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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 12.498.559
Nro. de Orden de Pago
201610083
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.317.786
IVA
₲ 1.136.233
Retención DNCP
₲ 44.540
Retención IVA
₲ 340.870
Retención Renta
₲ 227.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 568.116
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19699
Monto Contrato
₲ 606.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.186.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.918.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande