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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 5.247.471
Nro. de Orden de Pago
20171309
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.728
IVA
₲ 477.043
Retención DNCP
₲ 18.700
Retención IVA
₲ 143.113
Retención Renta
₲ 95.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 238.521
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19699
Monto Contrato
₲ 606.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.186.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.918.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande