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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 154.920.290
Nro. de Orden de Pago
20158427
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.284.547
IVA
₲ 14.083.663
Retención DNCP
₲ 552.080
Retención IVA
₲ 4.225.099
Retención Renta
₲ 2.816.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.041.831
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5824
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19209
Monto Contrato
₲ 350.387.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.160.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.568.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande