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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002601
Monto de la Factura
₲ 4.064.090
Nro. de Orden de Pago
20159143
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.144
IVA
₲ 369.463
Retención DNCP
₲ 14.483
Retención IVA
₲ 110.839
Retención Renta
₲ 73.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 184.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18207
Monto Contrato
₲ 202.614.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.505.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.696.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande