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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 32.401.640
Nro. de Orden de Pago
201510989
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.340.568
IVA
₲ 2.945.604
Retención DNCP
₲ 115.468
Retención IVA
₲ 883.681
Retención Renta
₲ 589.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.472.802
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19232
Monto Contrato
₲ 285.076.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.815.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.908.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande