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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 38.908.490
Nro. de Orden de Pago
20158793
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.232.698
IVA
₲ 3.537.135
Retención DNCP
₲ 138.656
Retención IVA
₲ 1.061.141
Retención Renta
₲ 707.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.768.568
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19232
Monto Contrato
₲ 285.076.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.815.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.908.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande