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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 72.231.797
Nro. de Orden de Pago
20161471
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.407.862
IVA
₲ 6.566.527
Retención DNCP
₲ 257.408
Retención IVA
₲ 1.969.958
Retención Renta
₲ 1.313.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.283.264
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19232
Monto Contrato
₲ 285.076.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.815.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.908.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande