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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 47.426.076
Nro. de Orden de Pago
20168558
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.945.606
IVA
₲ 4.311.461
Retención DNCP
₲ 169.009
Retención IVA
₲ 1.293.438
Retención Renta
₲ 862.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.155.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19232
Monto Contrato
₲ 285.076.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.815.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.908.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande