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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 10.532.000
Nro. de Orden de Pago
20165888
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.537.013
IVA
₲ 957.455
Retención DNCP
₲ 37.532
Retención IVA
₲ 287.237
Retención Renta
₲ 191.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 478.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19232
Monto Contrato
₲ 285.076.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.815.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.908.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande