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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 375.189.837
Nro. de Orden de Pago
20159522
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.744.630
IVA
₲ 34.108.167
Retención DNCP
₲ 1.337.040
Retención IVA
₲ 10.232.450
Retención Renta
₲ 6.821.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.054.084
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAN FERNANDO
RUC
80084145-0
Número de Contrato
5688/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19749
Monto Contrato
US$ 89.139,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.956.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.998.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande