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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 29.119.860
Nro. de Orden de Pago
20159522
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.368.827
IVA
₲ 2.647.260
Retención DNCP
₲ 103.773
Retención IVA
₲ 794.178
Retención Renta
₲ 529.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.323.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAN FERNANDO
RUC
80084145-0
Número de Contrato
5688/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19749
Monto Contrato
US$ 89.139,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.956.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.998.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande