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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009104
Monto de la Factura
₲ 14.079.744
Nro. de Orden de Pago
20168999
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.389.581
IVA
₲ 1.279.977
Retención DNCP
₲ 50.175
Retención IVA
₲ 383.993
Retención Renta
₲ 255.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
5829/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19669
Monto Contrato
₲ 672.307.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.969.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.775.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269814
Nombre de la Licitación
Lp1006-2014.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del país, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande