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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 38.210.899
Nro. de Orden de Pago
20163444
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.601.011
IVA
₲ 3.473.718
Retención DNCP
₲ 136.170
Retención IVA
₲ 1.042.115
Retención Renta
₲ 694.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.736.859
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5827
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19207
Monto Contrato
₲ 363.163.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.238.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.982.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande